Número Empenho | 000024/2018 |
Modalidade | 013 - Pregão |
Número Liquidação | 000700 |
Data | 08/03/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 19/03/2018 00:00:00 |
Valor | 3.023,98 |
Pago | 3.023,98 |
Dotacao | 170101.1712250012.029 33903900 |
Credor | TELEFONICA BRASIL S/A |
CNPJ Credor | 02.558.157/0001-62 |
Documento Fiscal | 2011481 |