Número Empenho | 000065/2018 |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 001359 |
Data | 18/05/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 23/05/2018 00:00:00 |
Valor | 40,72 |
Pago | 40,72 |
Dotacao | 170201.1712250052.009 33903900 |
Credor | ELEKTRO- REDES SA |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 9595422 |