Número Empenho | 000085/2018 |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 002200 |
Data | 09/08/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 15/08/2018 00:00:00 |
Valor | 187.400,00 |
Pago | 187.400,00 |
Dotacao | 170101.1712250012.033 46907100 |
Credor | ELEKTRO- REDES SA |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 11-55 |