Número Empenho 000065/2018
Modalidade 006 - Dispensa de Licitação
Número Liquidação 002774
Data 09/10/2018 00:00:00
Data Vencimento 11/10/2018 00:00:00
Valor 119.961,48
Pago 119.961,48
Dotacao 170201.1712250052.009 33903900
Credor ELEKTRO- REDES SA
CNPJ Credor  02.328.280/0002-78
Documento Fiscal  20914538