Número Empenho | 000050/2019 |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 001241 |
Data | 20/05/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 21/06/2019 00:00:00 |
Valor | 30,42 |
Pago | 30,42 |
Dotacao | 170201.1712250052.009 33903900 |
Credor | ELEKTRO- REDES SA |
CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
Documento Fiscal | 42460948 |