Número de Pagamento | av. dé |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 000417 |
Data Pagamento | 19/02/2019 00:00:00 |
Histórico | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO TELEFONIA |
Valor Pago | 6,32 |
Dotacao | 170101.1712250042.029 33903900 |
Credor | CLARO S/A/ NET |
CNPJ Credor | 40.432.544/0001-47 |
Documento Fiscal | 392210 |