Acessibilidade
| Número de Pagamento | av. dé |
| Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 001199 |
| Data Pagamento | 20/05/2019 00:00:00 |
| Histórico | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Valor Pago | 373,92 |
| Dotacao | 170101.1712250012.009 33903900 |
| Credor | ELEKTRO- REDES SA |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0002-78 |
| Documento Fiscal | 11001 |
© Todos os direitos reservados.