Número | 000042 |
Credor | 40.432.544/0001-47 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/000016 |
Data | 02/01/2018 00:00:00 |
Historico | Empenho prévio para custear despesas com telefones celulares desta autarquia. |
Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
Subelemento | 33903997 |
Valor | 16.923,32 |
Original | 20.000,00 |
Anulado | 3.076,68 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 16.923,32 (ver detalhes) |
Pago | 16.923,32 (ver detalhes) |