Número | 000070 |
Credor | 60.700.135/0001-91 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/000042 |
Data | 11/01/2018 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais para uso em veículos da frota desta autarquia. |
Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
Subelemento | 33903039 |
Valor | 6.688,52 |
Original | 6.688,62 |
Anulado | 0,10 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.688,52 (ver detalhes) |
Pago | 6.688,52 (ver detalhes) |