Acessibilidade
| Número | 000100 |
| Credor | 10.227.276/0001-60 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/000067 |
| Data | 23/01/2018 00:00:00 |
| Historico | Empenho prévio para custear despesas com serviço de software de gestão de XML e emissão de notas fiscais pelo período de 11 meses. |
| Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 7.351,67 |
| Original | 7.350,75 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,92 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7.351,67 (ver detalhes) |
| Pago | 7.351,67 (ver detalhes) |
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