Número | 000417 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/02/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia. - 8000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 6.010,06 |
Original | 6.010,06 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.010,06 (ver detalhes) |
Pago | 6.010,06 (ver detalhes) |