Acessibilidade
| Número | 000717 |
| Credor | 60.729.068/0001-38 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/000468 |
| Data | 11/04/2018 00:00:00 |
| Historico | Empenho para pagamento de despesas com software do setor de protocolo desta autarquia. |
| Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
| Subelemento | 33903911 |
| Valor | 1.592,70 |
| Original | 2.123,60 |
| Anulado | 530,90 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.592,70 (ver detalhes) |
| Pago | 1.592,70 (ver detalhes) |
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