Acessibilidade
| Número | 001045 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 30/05/2018 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia. - 3000 |
| Dotacao | 030101.1712200412.146 31901600 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 6.078,63 |
| Original | 6.078,63 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.078,63 (ver detalhes) |
| Pago | 6.078,63 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.