Acessibilidade
| Número | 001100 |
| Credor | 71.950.638/0001-31 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/000721 |
| Data | 04/06/2018 00:00:00 |
| Historico | Aquisição de materiais para uso dos servidores da Divisão Operacional desta Autarquia. |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
| Subelemento | 33903099 |
| Valor | 858,00 |
| Original | 858,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 858,00 (ver detalhes) |
| Pago | 858,00 (ver detalhes) |
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