Número | 001111 |
Credor | 14.794.974/0001-07 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/000728 |
Data | 06/06/2018 00:00:00 |
Historico | Referente a recarga de cartucho e toners desta autarquia. |
Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 885,00 |
Original | 885,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 885,00 (ver detalhes) |
Pago | 885,00 (ver detalhes) |