Número | 001320 |
Credor | 43.648.971/0001-55 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/000875 |
Data | 10/07/2018 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais para uso nos caminhões da frota desta autarquia. |
Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
Subelemento | 33903039 |
Valor | 538,51 |
Original | 538,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,01 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 538,51 (ver detalhes) |
Pago | 538,51 (ver detalhes) |