Número | 001465 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 27/07/2018 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia - 8000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901133 |
Valor | 8.714,40 |
Original | 8.714,40 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.714,40 (ver detalhes) |
Pago | 8.714,40 (ver detalhes) |