Número | 001540 |
Credor | 67.295.386/0001-87 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/001022 |
Data | 10/08/2018 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais para uso dos servidores da Divisão Operacional desta Autarquia. |
Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
Subelemento | 33903028 |
Valor | 252,00 |
Original | 252,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 252,00 (ver detalhes) |
Pago | 252,00 (ver detalhes) |