Número | 001717 |
Credor | 05.325.788/0001-20 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/001146 |
Data | 31/08/2018 00:00:00 |
Historico | Aquisição de materiais para uso na implementação do sistema de ordem de serviço eletrônicas para as equipes de manutenção da Divisão Operacional desta Autarquia. |
Dotacao | 030102.1751200422.027 44905200 |
Subelemento | 44905206 |
Valor | 8.000,00 |
Original | 8.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.000,00 (ver detalhes) |
Pago | 8.000,00 (ver detalhes) |