Acessibilidade
| Número | 001721 |
| Credor | 02.921.800/0001-70 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/001150 |
| Data | 31/08/2018 00:00:00 |
| Historico | Aquisição de materiais para os servidores da Divisão Operacional desta Autarquia. |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
| Subelemento | 33903028 |
| Valor | 127,00 |
| Original | 127,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 127,00 (ver detalhes) |
| Pago | 127,00 (ver detalhes) |
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