Número | 001773 |
Credor | 307.766.398-89 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 39/2018 |
Data | 11/09/2018 00:00:00 |
Historico | despesas c/viagem FENASAN. |
Dotacao | 030101.1712200412.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 3.001,15 |
Original | 5.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 1.998,85 |
Liquidado | 3.001,15 (ver detalhes) |
Pago | 3.001,15 (ver detalhes) |