Número | 001800 |
Credor | 248.182.978-60 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 41/2018 |
Data | 13/09/2018 00:00:00 |
Historico | DESPESAS FEIRA FENASAN |
Dotacao | 030101.1712200412.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 3.255,99 |
Original | 5.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 1.744,01 |
Liquidado | 3.255,99 (ver detalhes) |
Pago | 3.255,99 (ver detalhes) |