Acessibilidade
| Número | 001810 |
| Credor | 08.641.186/0001-70 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/001226 |
| Data | 18/09/2018 00:00:00 |
| Historico | Referente a recarga de cartucho e toners para esta autarquia. |
| Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 414,00 |
| Original | 414,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 414,00 (ver detalhes) |
| Pago | 414,00 (ver detalhes) |
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