Número | 001872 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/09/2018 00:00:00 |
Historico | referente folha de pagamento dos funcionários desta autarquia ref.mês de agosto/2018. - 1000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 4.697,76 |
Original | 4.697,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.697,76 (ver detalhes) |
Pago | 4.697,76 (ver detalhes) |