Número | 001909 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/09/2018 00:00:00 |
Historico | referente folha de pagamento dos funcionários desta autarquia ref.mês de agosto/2018. - 6000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 3.084,72 |
Original | 3.084,72 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.084,72 (ver detalhes) |
Pago | 3.084,72 (ver detalhes) |