Número | 001912 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/09/2018 00:00:00 |
Historico | referente folha de pagamento dos funcionários desta autarquia ref.mês de agosto/2018. - 8000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 1.676,42 |
Original | 1.676,42 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.676,42 (ver detalhes) |
Pago | 1.676,42 (ver detalhes) |