Acessibilidade
| Número | 002019 |
| Credor | 02.558.157/0001-62 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2018/000024 |
| Data | 22/10/2018 00:00:00 |
| Historico | Empenho prévio para custear despesas com telefones fixos desta Autarquia. |
| Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
| Subelemento | 33903958 |
| Valor | 20.000,00 |
| Original | 20.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.869,86 (ver detalhes) |
| Pago | 10.274,17 (ver detalhes) |
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