Acessibilidade
| Número | 002069 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/10/2018 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento de servidores desta autarquia ref. mês outubro/2018. - 4000 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 3.939,97 |
| Original | 3.939,97 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.939,97 (ver detalhes) |
| Pago | 3.939,97 (ver detalhes) |
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