Acessibilidade
| Número | 002087 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/10/2018 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento de servidores desta autarquia ref. mês outubro/2018. - 8000 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 31901600 |
| Subelemento | 31901699 |
| Valor | 5.974,37 |
| Original | 5.974,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.974,37 (ver detalhes) |
| Pago | 5.974,37 (ver detalhes) |
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