Número | 002245 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/11/2018 00:00:00 |
Historico | PAGAMENTO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. - 2000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 28.388,34 |
Original | 28.388,34 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 28.388,34 (ver detalhes) |
Pago | 28.388,34 (ver detalhes) |