Número | 002425 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/12/2018 00:00:00 |
Historico | folha pagamento funcionarios desta autarquia - 5000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 15.032,32 |
Original | 15.032,32 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 15.032,32 (ver detalhes) |
Pago | 15.032,32 (ver detalhes) |