Número | 002434 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/12/2018 00:00:00 |
Historico | folha pagamento funcionarios desta autarquia - 8000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 4.751,25 |
Original | 4.751,25 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.751,25 (ver detalhes) |
Pago | 4.751,25 (ver detalhes) |