Número | 000053 |
Credor | 60.746.948/0001-12 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/000027 |
Data | 07/01/2019 00:00:00 |
Historico | Empenho prévio para custear despesas com recebimento de tarifas de água e esgotos para esta Autarquia. |
Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
Subelemento | 33903981 |
Valor | 30.246,46 |
Original | 30.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 246,46 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 30.246,46 (ver detalhes) |
Pago | 30.246,46 (ver detalhes) |