Número | 000054 |
Credor | 90.400.888/0001-42 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2019/000028 |
Data | 07/01/2019 00:00:00 |
Historico | Empenho prévio para custear despesas com recebimento de tarifas de água e esgotos para esta Autarquia. |
Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
Subelemento | 33903981 |
Valor | 7.188,02 |
Original | 7.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 188,02 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.188,02 (ver detalhes) |
Pago | 7.188,02 (ver detalhes) |