Número | 000673 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/03/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento dos funcionarios desta autarquia ref. mês março/19. - 2000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901107 |
Valor | 798,42 |
Original | 798,42 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 798,42 (ver detalhes) |
Pago | 798,42 (ver detalhes) |