Número | 001371 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/06/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento de funcionários desta autarquia. - 2000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901600 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 967,81 |
Original | 967,81 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 967,81 (ver detalhes) |
Pago | 967,81 (ver detalhes) |