Acessibilidade
| Número | 001411 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 28/06/2019 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento de funcionários desta autarquia. - 8000 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 36.876,62 |
| Original | 36.876,62 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 36.876,62 (ver detalhes) |
| Pago | 36.876,62 (ver detalhes) |
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