Número | 001632 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/07/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia - 3000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 2.501,19 |
Original | 2.501,19 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.501,19 (ver detalhes) |
Pago | 2.501,19 (ver detalhes) |