Número | 002150 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/09/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionarios desta autarquia. - 3000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 3.206,60 |
Original | 3.206,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.206,60 (ver detalhes) |
Pago | 3.206,60 (ver detalhes) |