Número | 002219 |
Credor | 279.832.568-41 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 45/2019 |
Data | 03/10/2019 00:00:00 |
Historico | Adiantamento para custear as despesas com viagens e serviços eventuais durante o mês de Outubro. |
Dotacao | 030101.1712200412.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 181,60 |
Original | 500,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 318,40 |
Liquidado | 181,60 (ver detalhes) |
Pago | 181,60 (ver detalhes) |