Acessibilidade
| Número | 002400 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/10/2019 00:00:00 |
| Historico | folha de pagamento funcionarios desta autarquia - 4000 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
| Subelemento | 31901143 |
| Valor | 4.675,18 |
| Original | 4.675,18 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.675,18 (ver detalhes) |
| Pago | 4.675,18 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.