Número | 002659 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/11/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia. - 1000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 50.366,16 |
Original | 50.366,16 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 50.366,16 (ver detalhes) |
Pago | 50.366,16 (ver detalhes) |