Número | 002699 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/11/2019 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia. - 8000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901143 |
Valor | 7.712,04 |
Original | 7.712,04 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.712,04 (ver detalhes) |
Pago | 7.712,04 (ver detalhes) |