Número | 000223 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/01/2020 00:00:00 |
Historico | folha pagamento funcionários desta autarquia mês janeiro/2020. - 6000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 12.494,29 |
Original | 12.494,29 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 12.494,29 (ver detalhes) |
Pago | 12.494,29 (ver detalhes) |