Número | 000462 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/02/2020 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionarios desta autarquia - 7000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 6.635,94 |
Original | 6.635,94 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.635,94 (ver detalhes) |
Pago | 6.635,94 (ver detalhes) |