Número | 000467 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/02/2020 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionarios desta autarquia - 4000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901147 |
Valor | 22.380,66 |
Original | 22.380,66 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 22.380,66 (ver detalhes) |
Pago | 22.380,66 (ver detalhes) |