Número | 000683 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/03/2020 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionarios desta autarquia. - 2000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 11.715,93 |
Original | 11.715,93 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 11.715,93 (ver detalhes) |
Pago | 11.715,93 (ver detalhes) |