Acessibilidade
| Número | 001065 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 29/05/2020 00:00:00 |
| Historico | Ref.retenções folha de pagamento desta autarquia. |
| Dotacao | 030101.1712200412.146 31901300 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 5.450,80 |
| Original | 5.450,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.450,80 (ver detalhes) |
| Pago | 5.450,80 (ver detalhes) |
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