Número | 001247 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/06/2020 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia - 3000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901600 |
Subelemento | 31901644 |
Valor | 4.820,76 |
Original | 4.820,76 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 4.820,76 (ver detalhes) |
Pago | 4.820,76 (ver detalhes) |