Número | 001583 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/08/2020 00:00:00 |
Historico | Ref.pagamento folha dos funcionários desta autarquia mês agosto/20. - 4000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901133 |
Valor | 12.775,87 |
Original | 12.775,87 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 12.775,87 (ver detalhes) |
Pago | 12.775,87 (ver detalhes) |